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Última atualização realizada em 20/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DAMIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6915	Data de lançamento:	28/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente ao pagamento de uma diária ao Sr. Prefeito Antonio Carlos Damin que irá se deslocar a Porto Alegre-RS para assinatura de convênio para retirada de ônibus pela Secretaria da Educação.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2014	Empenho referente ao pagamento de uma diária ao Sr. Prefeito Antonio Carlos Damin que irá se deslocar a Porto Alegre-RS para assinatura de convênio para retirada de ônibus pela Secretaria da Educação.	300,00
28/11/2014	Liquidado conforme doc em anexo aut pelo prefeito		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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