Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GABRIEL OLKOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7489 |
Data de lançamento: |
23/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.99.00.00.00 - Outras Diárias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente ao pagamento de despesa ao Sr. Gabriel Olkoski que se deslocou a Erechim para a Reunião da Empresa Coller. Lei Municipal 1.482/2001. |
0,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2014 |
Empenho referente ao pagamento de despesa ao Sr. Gabriel Olkoski que se deslocou a Erechim para a Reunião da Empresa Coller. Lei Municipal 1.482/2001. |
145,00 |
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| 23/12/2014 |
Liquidado conforme doc em anexo |
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145,00 |
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| 31/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855606
PAGTO. REF. EMPENHO 7489/2014
GABRIEL OLKOSKI - 4744 |
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145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
