Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
09/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref aquisição de Material para a Manutenção do Veículo IOB6879, IRX8440, ILE8048, IKK6538, IDI9383. Sec de Obras |
0,00 |
1.403,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2016 |
Empenho ref aquisição de Material para a Manutenção do Veículo IOB6879, IRX8440, ILE8048, IKK6538, IDI9383. Sec de Obras |
1.403,60 |
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| 09/03/2016 |
NF2486, 2488, 2487, 2490, 2489, aut pela sec de obras |
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1.403,60 |
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| 06/05/2016 |
Pagamento de Empenho 1105/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.403,60 |
| TOTAL |
1.403,60 |
1.403,60 |
1.403,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
