Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1399 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref aquisição de Material para a Manutenção do veículo ILS6569. Sec da Educação |
0,00 |
211,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2016 |
Empenho ref aquisição de Material para a Manutenção do veículo ILS6569. Sec da Educação |
211,00 |
|
|
| 28/03/2016 |
Empenho ref aquisição de Material para a Manutenção do veículo ILS6569. Sec da Educação |
|
211,00 |
|
| 14/06/2016 |
Pagamento de Empenho 1399/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
211,00 |
| TOTAL |
211,00 |
211,00 |
211,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
