Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref ao Serviço de Telecomunicação para a Creche Irmã Marinês, Despertar e sÃO mIGUEL. Mês 12/2015. Sec da Educação |
0,00 |
36,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2016 |
Empenho ref ao Serviço de Telecomunicação para a Creche Irmã Marinês, Despertar e sÃO mIGUEL. Mês 12/2015. Sec da Educação |
36,30 |
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| 11/01/2016 |
Fatura em anexo aut pela sec da educação |
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36,30 |
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| 22/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2016
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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36,30 |
| TOTAL |
36,30 |
36,30 |
36,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
