Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2147 |
Data de lançamento: |
05/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref ao serviço elétrico para EMEI Despertar. Sec da Educação |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2016 |
Empenho ref ao serviço elétrico para EMEI Despertar. Sec da Educação |
240,00 |
|
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| 05/05/2016 |
NF49 |
|
240,00 |
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| 05/05/2016 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2147/2016, LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS - ME |
|
|
4,80 |
| 17/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2016
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS - ME - 11507 |
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235,20 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/05/2016 |
4,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,80 |
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