Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
20/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref aquisição de material para a manutenção do veículo IRX8440, IDK9884, RETRO KASE 580L. Sec de Obras |
0,00 |
1.314,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2016 |
Empenho ref aquisição de material para a manutenção do veículo IRX8440, IDK9884, RETRO KASE 580L. Sec de Obras |
1.314,80 |
|
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| 20/05/2016 |
NF2790, 2789, 2792 |
|
1.314,80 |
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| 05/07/2016 |
Pagamento de Empenho 2425/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.314,80 |
| TOTAL |
1.314,80 |
1.314,80 |
1.314,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
