Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3029 |
Data de lançamento: |
21/06/2016 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref aquisição de material para manutenção do veículo IKR5264, ILS6569, IFT0576, IUQ2313. Sec da Educação |
0,00 |
959,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2016 |
Empenho ref aquisição de material para manutenção do veículo IKR5264, ILS6569, IFT0576, IUQ2313. Sec da Educação |
959,90 |
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21/06/2016 |
2938,2937,2936,2935 |
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959,90 |
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03/08/2016 |
Pagamento de Empenho 3029/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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959,90 |
TOTAL |
959,90 |
959,90 |
959,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.