Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A - MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3094 |
Data de lançamento: |
24/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref ao serviço de energia elétrica para EMEI São Miguel, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Irmã Marinês, EMEI Despertar. Mês 06/2016. Sec da Educação |
0,00 |
1.742,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2016 |
Empenho ref ao serviço de energia elétrica para EMEI São Miguel, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Irmã Marinês, EMEI Despertar. Mês 06/2016. Sec da Educação |
1.742,05 |
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| 24/06/2016 |
Empenho ref ao serviço de energia elétrica para EMEI São Miguel, EMEI Monteiro Lobato, EMEI Irmã Marinês, EMEI Despertar. Mês 06/2016. Sec da Educação |
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1.742,05 |
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| 07/07/2016 |
Pagamento de Empenho 3094/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.742,05 |
| TOTAL |
1.742,05 |
1.742,05 |
1.742,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
