Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref aquisição de Materiais para a Manutenção do Véiculo IKK6538, IOB7106, RETRO RANDON Nº04, CARREGADOR FR 10B. Sec de Obras |
0,00 |
1.892,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2016 |
Empenho ref aquisição de Materiais para a Manutenção do Véiculo IKK6538, IOB7106, RETRO RANDON Nº04, CARREGADOR FR 10B. Sec de Obras |
1.892,10 |
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| 22/01/2016 |
NF2281, 2282, 2283, 2284 aut pelo sec de obras |
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1.892,10 |
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| 12/02/2016 |
Pagamento de Empenho 339/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.892,10 |
| TOTAL |
1.892,10 |
1.892,10 |
1.892,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
