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Última atualização realizada em 08/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3497	Data de lançamento:	18/07/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho ref a aquisição de material para manutenção de veículo CARREGADOR FR 10B, IDI9383, IOB6879, IDK9884, IOB7106, RETRO RANDON Nº1, RETRO RANDON Nº4. Sec de Obras	0,00	1.710,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2016	Empenho ref a aquisição de material para manutenção de veículo CARREGADOR FR 10B, IDI9383, IOB6879, IDK9884, IOB7106, RETRO RANDON Nº1, RETRO RANDON Nº4. Sec de Obras	1.710,60
18/07/2016	NF 3062,3063,3064,3067,3065,3059,3061		1.710,60
06/10/2016	Pagamento de Empenho 3497/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.710,60
TOTAL		1.710,60	1.710,60	1.710,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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