Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE FIDLER - 72063777004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3779 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref ao serviço de conserto de fechaduras. Sec da Educação |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
Empenho ref ao serviço de conserto de fechaduras. Sec da Educação |
95,00 |
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| 01/08/2016 |
NF12 |
|
95,00 |
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| 20/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 804
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2016
ODAIR JOSE FIDLER - 72063777004 - 9242 |
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
