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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5186 Data de lançamento: 27/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref aquisição de material para manutenção do veículo IOB7138 E ALMOXARIFADO. Sec de Obras 0,00 482,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2016 Empenho ref aquisição de material para manutenção do veículo IOB7138 E ALMOXARIFADO. Sec de Obras 482,90
27/10/2016 3571,3572 482,90
10/01/2017 Pagamento de Empenho 5186/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 482,90
TOTAL 482,90 482,90 482,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.