Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5739 |
Data de lançamento: |
07/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref a manutenção do veículo IKD8804, ITK5002, IWB6606, IKR5264. Sec da Educação |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2016 |
Empenho ref a manutenção do veículo IKD8804, ITK5002, IWB6606, IKR5264. Sec da Educação |
390,00 |
|
|
| 07/12/2016 |
653 |
|
390,00 |
|
| 07/12/2016 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5739/2016, ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA |
|
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7,80 |
| 09/01/2017 |
Pagamento de Empenho 5739/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,20 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/12/2016 |
7,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,80 |
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