Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA. MARIA DA PROVIDENCIA - A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5873
Data de lançamento:
20/12/2016
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho ref ao convênio para inclusão escolar e atendimento educacional , atravás de compras de vagas nas modalidades de ensino creche e pré-escola. Mês 12/2016. Sec da Educação
0,00
6.624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2016
Empenho ref ao convênio para inclusão escolar e atendimento educacional , atravás de compras de vagas nas modalidades de ensino creche e pré-escola. Mês 12/2016. Sec da Educação
6.624,00
20/12/2016
00
6.624,00
09/01/2017
Pagamento de Empenho 5873/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.624,00
TOTAL
6.624,00
6.624,00
6.624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
