Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: UNETRAL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5956 |
Data de lançamento: |
26/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref a manutenção do veículo IUQ2313. Sec da Educação |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2016 |
Empenho ref a manutenção do veículo IUQ2313. Sec da Educação |
270,00 |
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| 30/12/2016 |
Empenho ref a manutenção do veículo IUQ2313. Sec da Educação |
|
270,00 |
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| 10/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2016
UNETRAL SA - 11138 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
