| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES - ME |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 05/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref aquisição de material para manutenção do vículo KK6538. Sec de Obras | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | Empenho ref aquisição de material para manutenção do vículo KK6538. Sec de Obras | 25,00 | ||
| 05/04/2017 | 353 | 25,00 | ||
| 09/06/2017 | Pagamento de Empenho 994/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
