Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FONTANA & SILVA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
70 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
MASSA DE MODELAR (caixa c/ 12 unidades) cores diversas |
1,99 |
199,00 |
| 500.00 |
PAPEL OFICIO A4 (PACOTE C/ 500 FLS) |
13,99 |
6.995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
MASSA DE MODELAR (caixa c/ 12 unidades) cores diversas PAPEL OFICIO A4 (PACOTE C/ 500 FLS) |
7.194,00 |
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| 28/03/2018 |
MASSA DE MODELAR (caixa c/ 12 unidades) cores diversas
PAPEL OFICIO A4 (PACOTE C/ 500 FLS)
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7.194,00 |
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| 18/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1054/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.194,00 |
| TOTAL |
7.194,00 |
7.194,00 |
7.194,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
