Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FONTANA & SILVA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
70 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 126.00 |
PAPEL OFICIO A4 (PACOTE C/ 500 FLS) |
13,99 |
1.762,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
PAPEL OFICIO A4 (PACOTE C/ 500 FLS) |
1.762,74 |
|
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| 07/06/2018 |
PAPEL OFICIO A4 (PACOTE C/ 500 FLS)
|
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1.762,74 |
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| 28/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2177/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.762,74 |
| TOTAL |
1.762,74 |
1.762,74 |
1.762,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
