Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2603 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. REF AO MÊS 06/2018 |
0,00 |
23.578,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. REF AO MÊS 06/2018 |
23.578,97 |
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| 05/07/2018 |
Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. REF AO MÊS 06/2018 |
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23.578,97 |
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| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2018
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
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23.578,97 |
| TOTAL |
23.578,97 |
23.578,97 |
23.578,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
