Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
362 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
70 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PINCEL ATOMICO 1100 (caixa c/ 12 unidades) NAS CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE |
15,70 |
314,00 |
| 30.00 |
LÁPIS PRETO Nº 02 REDONDO CAIXA COM 72 UNIDADES. |
12,60 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
PINCEL ATOMICO 1100 (caixa c/ 12 unidades) NAS CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE LÁPIS PRETO Nº 02 REDONDO CAIXA COM 72 UNIDADES. |
692,00 |
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| 13/03/2018 |
PINCEL ATOMICO 1100 (caixa c/ 12 unidades) NAS CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE
LÁPIS PRETO Nº 02 REDONDO CAIXA COM 72 UNIDADES.
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692,00 |
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| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2018 - REF. MARÇO/2018
ASTOR STAUDT - 12629
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692,00 |
| TOTAL |
692,00 |
692,00 |
692,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
