| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19701.00 | Contratação de Serviços para locação e prestação de serviços de Copiadora/Impressora destinadas às Secretarias Municipais da Educação e Escolas Municipais, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde e Centro Administrativo. A empresa vencedora deverá deixar todo o equipamento instalado nos locais determinados pela administração e fazer os compartilhamentos necessários, tais como: Fornecimento de todo o suprimento (cartuchos de toner | 0,11 | 2.068,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | Contratação de Serviços para locação e prestação de serviços de Copiadora/Impressora destinadas às Secretarias Municipais da Educação e Escolas Municipais, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde e Centro Administrativo. A empresa vencedora deverá deixar todo o equipamento instalado nos locais determinados pela administração e fazer os compartilhamentos necessários, tais como: Fornecimento de todo o suprimento (cartuchos de toner e componente mecânicos/eletrônicos) e assistência técnica, bem como manutenção das máquinas. As copiadoras deverão ser multifuncional a laser, com capacidade de cópias de no mínimo 19 paginas por minuto, com scanner para digitalização. R$ 0,10/cópia | 2.068,60 | ||
| 17/01/2018 | 194,195 | 2.068,60 | ||
| 17/01/2018 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 71/2018, GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME | 41,37 | ||
| 15/03/2018 | Pagamento de Empenho 71/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.027,23 | ||
| TOTAL | 2.068,60 | 2.068,60 | 2.068,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/01/2018 | 41,37 | Lançada | |
| TOTAL | 41,37 |
