| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 954 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para prestação de serviços de copiadora/impressora. Mês 03/2018. Sec da Saúde | 1.143,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | Contratação de serviços para prestação de serviços de copiadora/impressora. Mês 03/2018. Sec da Saúde | 1.143,34 | ||
| 22/03/2018 | 218 | 1.143,34 | ||
| 22/03/2018 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 954/2018, GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME | 22,87 | ||
| 11/04/2018 | Pagamento de Empenho 954/2018 | 1.120,47 | ||
| TOTAL | 1.143,34 | 1.143,34 | 1.143,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/03/2018 | 22,87 | Lançada | |
| TOTAL | 22,87 |
