Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
956 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de serviços para prestação de serviços de copiadora/impressora. Mês 03/2018. Sec da Administração/Fazenda |
0,00 |
2.193,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
Contratação de serviços para prestação de serviços de copiadora/impressora. Mês 03/2018. Sec da Administração/Fazenda |
2.193,76 |
|
|
| 22/03/2018 |
219,220 |
|
2.193,76 |
|
| 22/03/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 956/2018, GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME |
|
|
43,88 |
| 11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 956/2018 |
|
|
2.149,88 |
| TOTAL |
2.193,76 |
2.193,76 |
2.193,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/03/2018 |
43,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
43,88 |
|
|
