| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 1025 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 02/2019. | 17.062,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 02/2019. | 17.062,50 | ||
| 06/03/2019 | Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 02/2019. | 17.062,50 | ||
| 13/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2019 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 17.062,50 | ||
| TOTAL | 17.062,50 | 17.062,50 | 17.062,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
