Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a aquisição de material farmacologico e medicamentos. Sec da Saude |
0,00 |
17.922,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2019 |
Empenho referente a aquisição de material farmacologico e medicamentos. Sec da Saude |
17.922,16 |
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| 12/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11181; 1/11179; 1/11185; 1/11184; 1/11183; 1/11180; 1/11182; |
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17.922,16 |
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| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 |
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17.922,16 |
| TOTAL |
17.922,16 |
17.922,16 |
17.922,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
