Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1148 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude |
0,00 |
374,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2019 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude |
374,04 |
|
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| 12/03/2019 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude |
|
374,04 |
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| 12/03/2019 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1148/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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7,48 |
| 13/03/2019 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1148/2019 |
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-7,48 |
| 13/03/2019 |
Lançado valor indevido. |
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-366,56 |
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| 13/03/2019 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1148/2019 NESTA DATA. |
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-7,48 |
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| 13/03/2019 |
Lançado valor indevido. |
-374,04 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/03/2019 |
7,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,48 |
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