| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Administração | 512,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Administração | 512,50 | ||
| 13/03/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Administração | 512,50 | ||
| 13/03/2019 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1162/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 10,25 | ||
| 25/03/2019 | Pagamento de Empenho 1162/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 502,25 | ||
| TOTAL | 512,50 | 512,50 | 512,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/03/2019 | 10,25 | Lançada | |
| TOTAL | 10,25 |
