| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 03/2019. Sec da Adm | 26.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 03/2019. Sec da Adm | 26.740,00 | ||
| 27/03/2019 | Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 03/2019. Sec da Adm | 26.740,00 | ||
| 08/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2019 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 26.740,00 | ||
| TOTAL | 26.740,00 | 26.740,00 | 26.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
