Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - Serviços de Assistência Social |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de Clinica Especializada no Tratamento de Pessoas com Dependência Química/transtorno psiquiátrico. Mes 03/2019. Sec da Saude |
0,00 |
15.413,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
Contratação de Clinica Especializada no Tratamento de Pessoas com Dependência Química/transtorno psiquiátrico. Mes 03/2019. Sec da Saude |
15.413,00 |
|
|
| 03/04/2019 |
Contratação de Clinica Especializada no Tratamento de Pessoas com Dependência Química/transtorno psiquiátrico. Mes 03/2019. Sec da Saude |
|
15.413,00 |
|
| 12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2019
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA - 9249 |
|
|
15.413,00 |
| TOTAL |
15.413,00 |
15.413,00 |
15.413,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
