Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP MISTA DOS AGRIC E PREST DE SERV DE PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2080 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
51 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de empresa para prestação de serviços para limpeza de rua. Mes 04/2019. |
0,00 |
11.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
Contratação de empresa para prestação de serviços para limpeza de rua. Mes 04/2019. |
11.640,00 |
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| 24/04/2019 |
Contratação de empresa para prestação de serviços para limpeza de rua. Mes 04/2019. |
|
11.640,00 |
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| 24/04/2019 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2080/2019, COOP MISTA DOS AGRIC E PREST DE SERV DE PLANALTO |
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232,80 |
| 06/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2019
COOP MISTA DOS AGRIC E PREST DE SERV DE PLANALTO - 3005 |
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11.407,20 |
| TOTAL |
11.640,00 |
11.640,00 |
11.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/04/2019 |
232,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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232,80 |
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