| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 2216 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 04/2019. | 16.817,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 04/2019. | 16.817,03 | ||
| 02/05/2019 | Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 04/2019. | 16.817,03 | ||
| 20/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2019 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 16.817,03 | ||
| TOTAL | 16.817,03 | 16.817,03 | 16.817,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
