| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AFM - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AFM - EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. | 4.485,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. | 4.485,12 | ||
| 13/05/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. | 4.485,12 | ||
| 24/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2019 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 | 4.485,12 | ||
| TOTAL | 4.485,12 | 4.485,12 | 4.485,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
