Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2597 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para operacionalização do SIM. Parcela 27. Mes 03/2019 |
5.807,16 |
5.807,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
Contratação de empresa para operacionalização do SIM. Parcela 27. Mes 03/2019 |
5.807,16 |
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| 22/05/2019 |
Contratação de empresa para operacionalização do SIM. Parcela 27. Mes 03/2019
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|
5.807,16 |
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| 22/05/2019 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2597/2019, ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
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232,29 |
| 31/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2019
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI - 12397 |
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5.574,87 |
| TOTAL |
5.807,16 |
5.807,16 |
5.807,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/05/2019 |
232,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
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232,29 |
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