| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 3167 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Assistencia Social | 573,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Assistencia Social | 573,84 | ||
| 19/06/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Assistencia Social | 573,84 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 3167/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 573,84 | ||
| TOTAL | 573,84 | 573,84 | 573,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
