Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3773 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm/Sec da Fazenda |
0,00 |
1.460,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm/Sec da Fazenda |
1.460,16 |
|
|
| 18/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/468; e/467; |
|
1.460,16 |
|
| 18/07/2019 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3773/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
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29,20 |
| 30/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3773/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.430,96 |
| TOTAL |
1.460,16 |
1.460,16 |
1.460,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/07/2019 |
29,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
29,20 |
|
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