Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4272 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Agricultura |
0,00 |
98,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Agricultura |
98,40 |
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| 20/08/2019 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Agricultura |
|
98,40 |
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| 20/08/2019 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4272/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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1,97 |
| 04/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4272/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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96,43 |
| TOTAL |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/08/2019 |
1,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,97 |
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