Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4462 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LINHA JACUTINGA MES 07/2019 |
1.563,35 |
1.563,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
LINHA JACUTINGA MES 07/2019 |
1.563,35 |
|
|
| 27/08/2019 |
LINHA JACUTINGA MES 07/2019
|
|
1.563,35 |
|
| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4462/2019
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
|
|
1.563,35 |
| TOTAL |
1.563,35 |
1.563,35 |
1.563,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
