| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 09/2019. Sec da Educação | 8.046,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 09/2019. Sec da Educação | 8.046,02 | ||
| 01/10/2019 | Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 09/2019. Sec da Educação | 8.046,02 | ||
| 15/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2019 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 | 8.046,02 | ||
| TOTAL | 8.046,02 | 8.046,02 | 8.046,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
