Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5364 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para operacionalização do SIM. Parcela 32. Mes 09/2019. Sec da Agricultura |
0,00 |
5.807,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
Contratação de empresa para operacionalização do SIM. Parcela 32. Mes 09/2019. Sec da Agricultura |
5.807,16 |
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| 09/10/2019 |
Contratação de empresa para operacionalização do SIM. Parcela 32. Mes 09/2019. Sec da Agricultura |
|
5.807,16 |
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| 09/10/2019 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5364/2019, ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
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290,36 |
| 18/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2019
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI - 12397 |
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5.516,80 |
| TOTAL |
5.807,16 |
5.807,16 |
5.807,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/10/2019 |
290,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
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290,36 |
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