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Exercício: 2019
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5922	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	QSE FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	26 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR.	3,36	47,04
61.00	NATA (EMB. 300G).	5,65	344,65
63.00	QUEIJO.	22,45	1.414,35
30.00	GELATINA DIVERSOS SABORES 1 KG.	7,99	239,70
10.00	COLORAU 500 G.	4,19	41,90
284.00	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.	6,35	1.803,40
232.00	IOGURTE DIVERSOS SABORES 1 LITRO.	2,89	670,48
304.00	IOGURTE SALADA DE FRUTAS.	2,89	878,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR. NATA (EMB. 300G). QUEIJO. GELATINA DIVERSOS SABORES 1 KG. COLORAU 500 G. COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. IOGURTE DIVERSOS SABORES 1 LITRO. IOGURTE SALADA DE FRUTAS.	5.440,08
07/11/2019	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR. NATA (EMB. 300G). QUEIJO. GELATINA DIVERSOS SABORES 1 KG. COLORAU 500 G. COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. IOGURTE DIVERSOS SABORES 1 LITRO. IOGURTE SALADA DE FRUTAS.		5.440,08
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5922/2019 MERCADO SOTORIVA LTDA - ME - 10187			5.440,08
TOTAL		5.440,08	5.440,08	5.440,08
SALDO A PAGAR				0,00