Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6308 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
26 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COLORAU 500 G. |
4,19 |
41,90 |
| 897.00 |
IOGURTE DIVERSOS SABORES 1 LITRO. |
2,89 |
2.592,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
COLORAU 500 G. IOGURTE DIVERSOS SABORES 1 LITRO. |
2.634,23 |
|
|
| 27/11/2019 |
COLORAU 500 G.
IOGURTE DIVERSOS SABORES 1 LITRO.
|
|
2.634,23 |
|
| 09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2019
MERCADO SOTORIVA LTDA - ME - 10187 |
|
|
2.634,23 |
| TOTAL |
2.634,23 |
2.634,23 |
2.634,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
