| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 6372 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | COMUNICACOES | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm e Sec da Fazenda | 1.008,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm e Sec da Fazenda | 1.008,24 | ||
| 28/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº e/519; e/518; | 1.008,24 | ||
| 28/11/2019 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6372/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 20,17 | ||
| 11/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2019 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 | 988,07 | ||
| TOTAL | 1.008,24 | 1.008,24 | 1.008,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/11/2019 | 20,17 | Lançada | |
| TOTAL | 20,17 |
