Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6891 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 12/2019. Sec da Adm |
0,00 |
24.675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2019 |
Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 12/2019. Sec da Adm |
24.675,00 |
|
|
| 23/12/2019 |
Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 12/2019. Sec da Adm |
|
24.675,00 |
|
| 27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6891/2019
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
|
|
24.675,00 |
| TOTAL |
24.675,00 |
24.675,00 |
24.675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
