Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1357 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a encadernação do DOTM a ser utilizado pela secretria. Sec da Educação |
0,00 |
2.430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
Empenho referente a encadernação do DOTM a ser utilizado pela secretria. Sec da Educação |
2.430,00 |
|
|
| 17/03/2020 |
Empenho referente a encadernação do DOTM a ser utilizado pela secretria. Sec da Educação |
|
2.430,00 |
|
| 06/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2020
GRAFICA RODAN LTDA - 13857 |
|
|
2.430,00 |
| TOTAL |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
