| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHANORMAL 03/ 2020 | 6.849,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHANORMAL 03/ 2020 | 6.849,84 | ||
| 18/03/2020 | Empenho referente a folha do mês 03/2020 | 6.849,84 | ||
| 18/03/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL | 129,65 | ||
| 17/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2020 INSS - 4961 | 6.720,19 | ||
| TOTAL | 6.849,84 | 6.849,84 | 6.849,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 18/03/2020 | 129,65 | Lançada | |
| TOTAL | 129,65 |
