| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IRX 8440, IDK 9884, IOB 7106, ILE 8048. Sec de Obras | 0,00 | 42.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IRX 8440, IDK 9884, IOB 7106, ILE 8048. Sec de Obras | 42.000,00 | ||
| 27/04/2020 | Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IRX 8440, IDK 9884, IOB 7106, ILE 8048. Sec de Obras | 42.000,00 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2020 ANTONIO CARLOS MAZUTTI - 2024 | 42.000,00 | ||
| TOTAL | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
