Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
27/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IRX 8440, IDK 9884, IOB 7106, ILE 8048. Sec de Obras |
0,00 |
42.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2020 |
Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IRX 8440, IDK 9884, IOB 7106, ILE 8048. Sec de Obras |
42.000,00 |
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| 27/04/2020 |
Empenho ref a aquisição de material para manutenção do veículo IRX 8440, IDK 9884, IOB 7106, ILE 8048. Sec de Obras |
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42.000,00 |
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| 07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2020
ANTONIO CARLOS MAZUTTI - 2024 |
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42.000,00 |
| TOTAL |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
