Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2211 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para operacionalização do SIM. Parcelas 38 e 39. Meses 03 e 04/2020. Sec da Agricultura |
0,00 |
11.614,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
Contratação de empresa para operacionalização do SIM. Parcelas 38 e 39. Meses 03 e 04/2020. Sec da Agricultura |
11.614,32 |
|
|
| 04/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/550; e/563; |
|
11.614,32 |
|
| 04/05/2020 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2211/2020, ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
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580,72 |
| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2020
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI - 12397 |
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11.033,60 |
| TOTAL |
11.614,32 |
11.614,32 |
11.614,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/05/2020 |
580,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
580,72 |
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