Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAVITER-COM.PAV.E TERRAPLEN.LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2281 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
36 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Tomé de Souza. Boletim de madição n.2. Sec de Obras/Habitação |
0,00 |
233.178,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2020 |
Contratação de empresa para pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Tomé de Souza. Boletim de madição n.2. Sec de Obras/Habitação |
233.178,36 |
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| 07/05/2020 |
Contratação de empresa para pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Tomé de Souza. Boletim de madição n.2. Sec de Obras/Habitação |
|
233.178,36 |
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| 07/05/2020 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2281/2020, PAVITER-COM.PAV.E TERRAPLEN.LT |
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2.331,78 |
| 22/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2020
PAVITER COM PAV E TERRAPLEN LT - 3799 |
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230.846,58 |
| TOTAL |
233.178,36 |
233.178,36 |
233.178,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/05/2020 |
2.331,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2.331,78 |
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