| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | GASOLINA COMUM. | 3,76 | 75,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | GASOLINA COMUM. | 75,20 | ||
| 08/05/2020 | GASOLINA COMUM. | 75,20 | ||
| 20/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2020 ECLAIR J. BALEN & CIA LTDA - 9525 | 75,20 | ||
| TOTAL | 75,20 | 75,20 | 75,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
